La idea es dirigirlo a aquellas áreas que tengan una relación con la función informática si no existe un departamento de sistemas como tal.
1.
¿Cual es la estructura actual de la organización?
Comentarios
2. Incluya Organigrama
Comentarios
3.
¿De donde se deriva la estructura?
• Manual de la organización
• Ley
• Reglamento
• Decreto
• Acuerdo
• Acta constitutiva
4.
¿La estructura permite cumplir con el objeto o atribuciones de
la organización?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
5.
¿Esta estructura refleja la visión de la organización?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
6.
¿Cómo se concilia la estructura con la misión de la organización?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
7.
¿Las funciones asignadas a cada área de la empresa son las
adecuadas para el cumplimiento de tal misión?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
8.
¿Con qué tipo de estructura organizacional se cuenta?
Comentarios
9.
¿Qué factores se consideraron en su diseño?
• Económico
• Normativos
• Necesidades del servicio
• Técnicos
• Tecnológicos
• Ambientales
Comentarios
10.
¿De qué manera contribuye el diseño de la estructura al
desarrollo de un sistema de calidad?
Comentarios
LISTA DE CONTROL INTERNO
RECURSOS HUMANOS
Descripción
1.
¿Se cuenta con un sistema de administración de personal?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
2.
¿Se dispone de inventario de personal, actualizado?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
3.
¿Existen procedimientos documentados para efectuar movimientos
de personal?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
4.
¿Cómo se controlan los movimientos de personal?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
5.
¿Se lleva a cabo análisis y evaluación de puestos?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
6.
¿Se documentan los requerimientos para el reclutamiento y
selección del personal?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
7.
¿Qué procedimiento se utiliza para la contratación e inducción
de personal?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
8.
¿Existe un sindicato en la entidad?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
9.
¿Se dispone de información de apoyo para la administración de
personal, como: Manual de organización
Manual de personal
Manual de bienvenida
Manual de políticas
Comentarios
10.
¿Existe código de ética o su equivalente?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
11.
¿Se dispone de base de información para definir sueldos, salarios y honorarios?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
12.
¿Existe programa de capacitación y desarrollo de personal?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
13.
¿Las prestaciones incluyen:
Apoyos educativos?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
Actividades deportivas?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
Actividades sociales?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
14.
¿Cómo se evalúa el desempeño?
Comentarios
15.
¿Se han analizado alternativas de cambio estructural para
agilizar y simplificar el desahogo del trabajo?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
16.
¿Es viable una disminución de niveles jerárquicos?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
17.
¿Existe algún estudio o iniciativa para redireccionar la empresa
en cuanto a:
Procesos?
Productos?
Servicios?
Clientes?
Proveedores?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
Descripción
19.
¿Se ha motivado y capacitado al personal para asumir mayor
control de su trabajo?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
20.
¿Se ha desarrollado relación de confianza fundamentada en la:
Honestidad de los miembros?
Apertura?
Consistencia?
Respeto?
21.
¿De qué manera se refleja en el proceso toma de decisiones la
relación de confianza y compromiso?
Comentarios
22.
¿Considera que la organización funciona en términos adecuados?
Sí ( ) No ( ) Comentarios
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